11 فجوة، منها 7 مفتوحة.
الفجوة تُوسم ولا تُملأ. والحقل المتأثر يُترك موسوماً بمستوى 3 «غير متاح» ولا يُملأ باجتهاد يُقدَّم كمرجع.
الفجوات 11
F1 دليل قياس نضج البنية المؤسسية مغلقة جزئياً
الوثيقة غير منشورة. مُشار إليها في أربع وثائق من المكتبة.
ما هو معروف:
وثيقة الضوابط تصرّح أنها «المرجع المعتمد لقياس مستوى نضج البنية المؤسسية لدى الجهات الحكومية». controls#2
التقييم يتم «وفق الآلية التي تُقرّرها الهيئة». controls#6
اشتراطات مدير الوحدة وفريق العمل لكل مستوى نضج (2 · 3 · 4-5) منشورة. deliverables#1.4
الجهة ملزَمة بتوثيق «خطة رفع مستوى مؤشر نضج البنية المؤسسية والفئة المستهدفة خلال السنة» في تقريرها السنوي. controls#5-110-30.04
الناقص: معايير كل مستوى نضج · آلية القياس والتقييم · الفئات المستهدفة وحدودها
هدف الرحلة جاهزية الاعتماد، وآلية القياس التي تُقيَّم بها هذي الجاهزية غير منشورة — فأنت تبني للمسطرة قبل أن تراها. والتعامل الصحيح: استوفِ الضوابط الثلاثين بشواهدها والمخرجات الخمسة والأربعين بمستويات اعتمادها، فهذي الطبقة الإلزامية المتاحة وأي معيار نضج سيُبنى عليها.
v1 وصفها بأن «المسطرة غير موجودة». والأدق: المسطرة موصوفة نصّاً في وثيقة الضوابط، والمفقود آلية ترجمتها إلى مستويات.
F2 وثيقة المنهجية الوطنية لتطوير مكونات البنية المؤسسية مفتوحة
الوثيقة الأصلية غير متاحة. المنهجية معروفة عبر الحقيبة التدريبية فقط.
ما هو معروف:
المنهجية معرَّفة في جدول التعريفات: «مجموعة من المراحل والخطوات التفصيلية لتطوير مكونات البنية المؤسسية الوطنية وإدارة المتطلبات الخاصة بها». controls#8
أوصاف المراحل والخطوات متاحة في الحقيبة التدريبية — والحقيبة 01 هي المصدر الحاكم لأوصاف الخطوات. pack-01
الناقص: النصّ الرسمي للمراحل والخطوات · أرقام الخطوات ومسمياتها المعتمدة
استشهد بالحقيبة 01 لأوصاف الخطوات، ودوّن أنها مصدر تدريبي لا وثيقة منهجية رسمية.
F3 النماذج المرجعية الوطنية الستة مفتوحة
ستة نماذج مرجعية وطنية — واحد لكل مجال — ولا واحد منها منشور.
ما هو معروف:
معرَّفة في جدول التعريفات: «مجموعة من النماذج المرجعية الوطنية لمجالات البنية المؤسسية الوطنية، تحتوي على تفصيل لأهم المكونات الخاصة بكل مجال». controls#8
وثيقة النماذج المرجعية مطلوبة كمخرج معتمد من لجنة الحوكمة. deliverables#الوثائق 18
الناقص: محتوى النماذج المرجعية لكل مجال · مستويات القدرات أو الطبقات المرجعية
DOC-18 هو المخرج الوحيد بلا ضابط يُغلقه — وهو أيضاً المخرج الذي مصدره المرجعي غير منشور. يُبنى كإطار قابل للتعبئة من واقع الجهة، ويُنقل للنماذج الرسمية حين تُنشر.
F4 وثيقة حوكمة إطار عمل البنية المؤسسية مفتوحة
حوكمة الإطار على المستوى الوطني — غير منشورة.
ما هو معروف:
حوكمة الممارسة داخل الجهة مغطّاة بالكامل: الضابط 5-110-26 لنموذج الحوكمة و5-110-27 للجنة. controls#7.4.1
الناقص: آلية الحوكمة الوطنية للإطار نفسه · كيف تُحدَّث الوثائق ومن يعتمد التحديث
لا يعطّل العمل — حوكمة الجهة الداخلية منصوصة بالكامل في المحور 7.4.
F5 الخدمات المرجعية لوحدة البنية المؤسسية مفتوحة
لا قائمة وطنية منشورة بخدمات وحدة البنية المؤسسية.
ما هو معروف:
الضابط 5-110-11.02 يُلزم بإعداد دليل الخدمات «وفقًا للوثائق التنظيمية الصادرة عن الهيئة» — ويحدد حقول البطاقة السبعة. controls#5-110-11.02
الناقص: الوثائق التنظيمية التي يحيل إليها الضابط · قائمة الخدمات المرجعية
حقول البطاقة معروفة ومنصوصة — الناقص قائمة الخدمات نفسها. تُشتقّ من مهام الوحدة.
F6 القوالب الرسمية للمخرجات مغلقة جزئياً
الأدلة ووثيقة المخرجات والضوابط تُعدّد حقول كل بطاقة بدقة — ولا ملف قالب واحد جاهز للتعبئة منشور من الهيئة.
ما هو معروف:
قوائم الحقول موثّقة في المصادر — 19 قائمة حقول صريحة في وثيقة الضوابط وحدها. controls#7
